招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
岗位职责:1、参与销售合同文本、合同附件(报价明细表、服务内容)、评审表(付款条件、合同金额、保修期、到货日期、回款日期)评审,根据合同条款给出销售确认;同时建立备查薄,登记合同对应的收入确认和成本结转原则;2、根据收入确认原则收集收入确认依据,依据作为收入确认的必要附件必须附于收入确认凭证后;收入确认必须严格根据所取得的依据入账;3、审核OA开票流程。新开票流程必须取得对应的收入确认依据,涉及发货的同步审核SAP发货凭证;对不符合收入确认原则或依据不足的退回申请人走预开票流程;4、按周跟进预开票合同,对已发完货的预开票及时确认收入、结转成本;对长期未发货订单,了解未发货原因,督促仓库及时做账;5、负责跟踪订单执行情况:据此了解长期未执行完合同情况、分情况处理,合同订单不得因人为原因超过1年不结算,如有特殊原因,须进行备注说明;6、AR账务处理:严格按照收入确认原则,应收发票录入的正确性,如发现订单创建或操作错误,应指导相关部门及时调整处理,至订单、流程全部正确;年度按坏账政策计提坏账准备。7、月末根据当月确认收入之合同对应的成本结转原则结转成本8、结账完毕编制月度科目余额分析表,查检同项目应收、预收是否存在未冲销部分,确保AR账务处理正确9、月底编制销售毛利分析表,对毛利异常合同跟踪了解,备注毛利变动原因;10、负责AR相关数据报表编制、对外提供数据、审计询证函的编制和回函催收;11、AR凭证资料的整理及提供,配合凭证装订归档;12、财务经理交办的其他工作。
任职要求:1、会计、财务、审计或相关专业2、1年以上企业财务工作经验3、有会计职称优先
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。